4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
16
| Data de Lançamento: 29/12/2014 |
90,70
3/012-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. |
| DE SAÚDE |
90,70
90,70
1,0000
96,19
4/031-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
96,19
96,19
1,0000
67,40
5/011-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
67,40
67,40
1,0000
152,63
11/011-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
152,63
152,63
1,0000
3.260,73
16/014-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3.260,73
3.260,73
1,0000
290,68
17/087-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
290,68
290,68
1,0000
954,18
17/089-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
954,18
954,18
1,0000
252,01
17/090-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
252,01
252,01
1,0000
142,44
18/012-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
142,44
142,44
1,0000
66,37
94/024-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
66,37
66,37
1,0000
86,28
94/025-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
86,28
86,28
1,0000
1.578,24
94/026-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
1.578,24
1.578,24
1,0000
252,02
97/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
252,02
252,02
1,0000
1.578,25
98/024-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO |
| E OBRAS |
1.578,25
1.578,25
1,0000
211,67
98/025-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO |
| E OBRAS |
211,67
211,67
1,0000
20.014,03
99/010-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
20.014,03
20.014,03
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
16
| 15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
10.036,94
112/011-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR |
| DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
10.036,94
10.036,94
1,0000
1.765,22
113/045-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
1.765,22
1.765,22
1,0000
782,33
118/017-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
782,33
782,33
1,0000
13.655,41
123/012-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
13.655,41
13.655,41
1,0000
66.248,00
124/011-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
66.248,00
66.248,00
1,0000
0,00
124/012-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
180,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
180,00
1,0000
180,00
5.000,00
150/012-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
5.000,00
5.000,00
1,0000
1.954,39
169/030-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
1.954,39
1.954,39
1,0000
321,70
175/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A |
| DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO |
321,70
321,70
1,0000
67,40
402/010-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 |
| - FINANÇAS |
67,40
67,40
1,0000
1.578,25
403/012-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
1.578,25
1.578,25
1,0000
0,00
509/004-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
9.287,09
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO |
| DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA |
| E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE |
| PLANEJAMENTO URBANO |
9.287,09
235,45
%
39,4400
0,00
791/004-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
93.126,41
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCARDO |
| MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO |
| DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE |
| PLANEJAMENTO URBANO |
93.126,41
1.883,83
%
49,4300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
16
119,80
975/011-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS |
| PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
119,80
119,80
1,0000
139,56
1142/033-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
139,56
139,56
1,0000
0,00
1142/034-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
758,55
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
758,55
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
758,55
1,0000
758,55
937,54
1143/014-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
937,54
937,54
1,0000
13.284,39
1418/002-2014
1437/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO |
| Nº 017/B/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - CONVENIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SEC. |
| SAÚDE |
13.284,39
13.284,39
1,0000
247,66
2190/008-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE |
| "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - |
| PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO |
| MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF |
247,66
1.291,66
%
0,1900
394,72
2190/009-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE |
| "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - |
| PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO |
| MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF |
394,72
1.291,66
%
0,3100
990,64
2190/010-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE |
| "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - |
| PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO |
| MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF |
990,64
1.291,66
%
0,7700
1.310,95
2559/006-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.310,95
1.310,95
1,0000
0,00
2635/008-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
| CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
| S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
| NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
| PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. |
| SOCIAL |
1.550,00
558,00
%
2,7800
0,00
2739/005-2014
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
45,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
| 1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA |
| EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
45,00
15,00
SV
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
16
0,00
2763/006-2014
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
225,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
| 1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
225,00
15,00
SV
15,0000
0,00
3966/007-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
3.430,20
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. |
| Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após |
| moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS |
| PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
32,24
32,24
SV
1,0000
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM |
| DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga |
| metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de |
| Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura |
| adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. |
775,20
129,20
SV
6,0000
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica |
| ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de |
| 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de |
| acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com |
| devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções |
| cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de |
| dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina |
| acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou |
| cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, |
| isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato |
| adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. |
| Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna |
| isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas |
| com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de |
| dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à |
| solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de |
| prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. |
| Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas |
| nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin |
2.622,76
90,44
SV
29,0000
0,00
4056/006-2014
3051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
481,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm
221,00
17,00
SV
13,0000
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 9x7,5cm
140,00
35,00
SV
4,0000
| 3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 13x6cm - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 - SAÚDE |
120,00
30,00
SV
4,0000
0,00
4056/007-2014
3051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.293,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
| 3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
300,00
30,00
SV
10,0000
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 9x7,5cm
840,00
35,00
SV
24,0000
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm
153,00
17,00
SV
9,0000
0,00
5030/002-2014
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
2.023,68
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, |
| AMBULANCIA, UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.023,68
6,80
KG
297,6000
0,00
5189/002-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
14.168,31
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - UBS VILA NOVA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
| PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: |
| LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS SANTOS, |
| Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, LOCALIZADA NA |
| RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICIPIO; LOTE 03 - |
| REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, NESTE |
| MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, |
| LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO |
14.168,31
168,61
%
84,0300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
16
| FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - C/C |
| 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE |
0,00
5231/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
222,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
222,00
0,15
M2
1.500,0000
0,00
5232/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
89,75
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
89,75
0,15
M2
606,4200
0,00
5292/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
669,85
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.543.786/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
669,85
0,15
M2
4.526,0000
0,00
5292/005-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
1.035,85
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.543.786/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.035,85
0,15
M2
6.999,0000
0,00
5921/002-2014
3676/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
20.873,70
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REPASSE FUNDO A FUNDO |
| PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE |
| EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM XANGRILÁ, A SER CONSTRUIDA |
| NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRÁVES DO |
| REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - C/C 624080-0 CEF - SAÚDE |
20.873,70
3.937,99
%
5,3000
0,00
6222/006-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
9.690,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
| TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
9.690,00
570,00
SV
17,0000
0,00
6222/007-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
9.690,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
| TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
9.690,00
570,00
SV
17,0000
0,00
6481/005-2014
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
| 1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com |
| inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS |
| Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa |
| especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da |
| Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de |
| Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
564,67
564,67
SV
1,0000
0,00
6497/006-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.800,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. |
3.200,00
1.631,99
%
1,9600
| 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura |
| Municipal de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
600,00
432,00
%
1,3900
0,00
6505/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
16
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE |
0,00
6506/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6507/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6509/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6511/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
4.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4.000,00
1.631,99
%
2,4500
0,00
6512/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura |
| Municipal de Registro - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
3.000,00
432,00
%
6,9400
0,00
6513/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6901/004-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
83.233,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
83.233,28
2,56
KM
32.513,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
16
| RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago |
| através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00
7301/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE |
| REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
7343/003-2014
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD
0,00
4.200,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
| 1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - |
| Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames |
| de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, |
| pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - |
| CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4.200,00
11.200,00
SV
0,3800
8.578,00
8058/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 |
| DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.108,10
2,27
LT
928,6800
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.469,90
2,67
LT
2.419,9200
252,01
9209/012-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
252,01
252,01
1,0000
38,48
9211/008-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
38,48
38,48
1,0000
860,60
9211/009-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
860,60
860,60
1,0000
15.699,18
9212/003-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no |
| exercício de 2014 - EDUCAÇÃO |
15.699,18
15.699,18
1,0000
0,00
9956/000-2014
4628/2014
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
0,00
24.274,19
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA |
| PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SERVIÇOS |
| TECNICOS DE ASSESSORIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO |
| Nº 7078, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO |
24.274,19
29.500,00
SV
0,8200
0,00
9957/000-2014
4628/2014
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
0,00
5.225,81
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA |
| PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SERVIÇOS |
| TECNICOS DE ASSESSORIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO |
| Nº 7078, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
5.225,81
29.500,02
SV
0,1800
0,00
10676/003-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
4.552,20
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C |
| 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
4.552,20
2,70
KM
1.686,0000
0,00
11057/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
3.496,80
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.984.459/0001-93
0,00
| 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE |
| ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA UBS |
| ARAPONGAL OESTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.496,80
116,56
M²
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
16
76.194,00
11601/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
| 1 - BRINQUEDO "COZINHA PLANEJADA EM MADEIRA COM KIT COZINHA " - ELKA - PARA ATENDER AS |
| EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C |
| 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
76.194,00
4.233,00
UN
18,0000
100,00
11748/000-2014
9986/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
| 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO |
| - PLACA FQA - 3473 - ESPORTES |
100,00
100,00
SV
1,0000
0,00
11818/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
4.662,40
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.984.459/0001-93
0,00
| 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE |
| ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO |
| DO ESF ARAPONGAL - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
4.662,40
116,56
M²
40,0000
12.904,13
11985/003-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - |
| EDUCAÇÃO |
12.904,13
12.904,13
1,0000
15.436,00
11986/004-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
15.436,00
15.436,00
1,0000
600,00
12057/000-2014
10752/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
| 2 - INSTALAÇAO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, BASCULANTE - SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS |
| COMUNS NO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR E INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE NO GABINETE - - |
| GABINETE |
300,00
300,00
SV
1,0000
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO
300,00
300,00
SV
1,0000
0,00
12277/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
699,36
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
| 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE |
| ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO |
| DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 2989 DE 15/12/2011 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
699,36
116,56
M²
6,0000
0,00
12278/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
932,48
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
| 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE |
| ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO |
| DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
932,48
116,56
M²
8,0000
941,76
12350/001-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Para manutenção da Secretaria de Assistência Social e |
| todos os seus equipamentos, para o Exercício de 2014. - ASSISTÊNCIA |
941,76
941,76
1,0000
0,60
12350/002-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Para manutenção da Secretaria de Assistência Social e |
| todos os seus equipamentos, para o Exercício de 2014. - ASSISTÊNCIA |
0,60
0,60
1,0000
337,32
12538/001-2014
11296/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
337,32
337,32
1,0000
0,00
13066/000-2014
11476/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
630,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . 30 SEGUNDOS CADA, 6 INSERÇÕES AO DIA, PERIODO DO DIA 27 AO DIA |
| 29/11/14 - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FIQUE SABENDO" QUE INTEGRA AS AÇÕES DO DIA MUNDIAL |
| CONTRA A AIDS - QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS DE 1 A 5 DE DEZEMBRO DE 2014 - C/C 624.023-0 CEF |
| - SAÚDE |
630,00
35,00
SV
18,0000
0,00
13198/001-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
4.313,84
4.313,84
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
16
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, |
| 349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
3.289,62
13298/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
3.289,62
6.000,00
SV
0,5500
25.840,00
13390/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL - CRM37EBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO |
| DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM |
| COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB SAL |
| EDUC - EDUCAÇÃO |
25.840,00
1.615,00
UN
16,0000
6.191,06
13488/001-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE |
| "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - |
| PARA MEHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - FUNDO |
| MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP |
6.191,06
1.291,66
%
4,7900
5.847,26
13488/002-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE |
| "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - |
| PARA MEHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - FUNDO |
| MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP |
5.847,26
1.291,67
%
4,5300
238,00
13548/000-2014
12013/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
| 4 - KIT REVISAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
| VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
40,00
40,00
UN
1,0000
1 - FILTRO DE AR
73,00
73,00
UN
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
17,00
17,00
UN
1,0000
3 - FILTRO DE OLEO
108,00
36,00
UN
3,0000
25,00
13549/000-2014
12013/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
| - VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FGT 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
25,00
25,00
UN
1,0000
0,00
13618/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.429,16
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
| 2 - FOLDERS " A VIDA É MELHOR SEM AIDS". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel |
| Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte |
| final |
330,00
0,33
UN
1.000,0000
| 1 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. |
| Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
769,16
4,69
BLC
164,0000
| 3 - FOLDERS "FOLDER HEPATITE". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché |
| Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final. - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB |
| - SAÚDE |
330,00
0,33
UN
1.000,0000
720,04
13624/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
14.947.509/0001-50
0,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA
254,40
15,90
KG
16,0000
1 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
304,00
19,00
KG
16,0000
| 3 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE |
| TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
161,64
8,98
KG
18,0000
74,58
13755/002-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
74,58
74,58
1,0000
547,68
13755/003-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
16
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
547,68
547,68
1,0000
0,00
13792/000-2014
12163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
422,50
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
80.227.796/0001-59
0,00
| 2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DAS GESTANTES EM CONSULTAS PRÉ NATAL NA UBS |
| CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
211,25
3,25
SV
65,0000
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
211,25
3,25
SV
65,0000
0,00
13796/000-2014
12392/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
476,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
4 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 20 CM X 20 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
140,00
20,00
SV
7,0000
| 6 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 15 CM X 20 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO - MATERIAL PARA USO |
| NO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
30,00
15,00
SV
2,0000
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 08 CM X 30 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
208,00
16,00
SV
13,0000
2 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 30 CM X 20 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
25,00
25,00
SV
1,0000
5 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 15 CM X 23 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
48,00
16,00
SV
3,0000
3 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 20 CM X 30 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
25,00
25,00
SV
1,0000
192,80
13819/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 |
| cores, em material tipo lona com brilho. - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 4860 - SAÚDE |
192,80
48,20
SV
4,0000
3.360,00
13821/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição |
| a definir. - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 3858 - SAÚDE |
3.360,00
672,00
SV
5,0000
7.500,00
13824/000-2014
3036/2014
Dispensa
DM PRODUTORA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.915.541/0001-01
0,00
| 1 - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE VIDEO. Filme de 30" para a Secretaria Municipal de Saúde - abertura da UPA |
| - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 3791 - MAC C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
7.500,00
7.500,00
SV
1,0000
0,00
13870/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
0,00
755,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS |
| PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR A SER |
| REALIZADO NOS DIAS 24/11/2014 À 28/11/2014 - SENDO DUAS PESSOAS DO DIA 22/11/2014 AO DIA |
| 28/11/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
755,72
53,98
SV
14,0000
0,00
13871/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
0,00
1.889,30
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS |
| PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR A SER |
| REALIZADO NOS DIAS 24/11/2014 À 28/11/2014 - SENDO SETE PESSOAS DO DIA 24/11/2014 AO DIA |
| 28/11/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.889,30
53,98
SV
35,0000
0,00
13872/001-2014
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.316,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.. PARA O |
| MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3º VARA. - PARA USO DO |
| MENOR ELISEU DOS ANJOS JUNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624.026-5 |
| CEF - SAÚDE |
1.316,00
1.316,00
SV
1,0000
0,00
14215/000-2014
11916/2014
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
2.000,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - VALE TRANSPORTE URBANO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 015/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO |
| DE VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS |
| DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - ACESSUS, RESERVA 562, FICHA 632 - C/C 29.481-0 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.000,00
2,50
UN
800,0000
0,00
14216/000-2014
11916/2014
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
396,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 015/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE |
| VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE |
| CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - ACESSUS, RESERVA 563, FICHA 632 - C/C 29.481-0 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
396,00
3,30
UN
120,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
16
0,00
14245/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.245,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - RETIFICA. TAMBOR
60,00
50,00
HR
1,2000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
4 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
85,00
50,00
HR
1,7000
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
490,00
50,00
HR
9,8000
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
| 7 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO |
| KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.245,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC/2014 |
| - EDUCAÇÃO |
400,00
50,00
HR
8,0000
0,00
14260/000-2014
12390/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
0,00
210,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.183.247/0001-89
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE QUADRO COM MOLDURA . CONFECÇÃO DE MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA QUADRO |
| COM MEDIDA DE 1,00 X 0,80 E 0,80 X 0,85 - PARA ENQUADRAMENTO DE MAPA MUNICIPAL DA ÁREA DE |
| ABRANGÊNCIA DA UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
210,00
210,00
SV
1,0000
0,00
14262/000-2014
12389/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
0,00
1.800,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.183.247/0001-89
0,00
| 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO. NO PERFIL DE ALUMÍNIO COM MEDIDA DE 5,00 X 1,60 - PARA |
| USO DO UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.800,00
1.800,00
SV
1,0000
0,00
14328/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
0,00
1.619,40
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS |
| PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
1.619,40
53,98
SV
30,0000
90,00
14354/000-2014
3059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE FAIXA - EM POLIETILENO COLORIDO, MENINDO 3Mx0,7M - PARA O EVENTO DO DIA |
| MUNDIAL DE SAÚDE, ATIVIDADE FÍSICA E HIPERTENSÃO NO MÊS DE ABRIL/2014 - ACERTO CONTÁBIL DO |
| EMPENHO Nº 3669 - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
0,00
14376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
850,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
380,00
50,00
HR
7,6000
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
320,00
50,00
HR
6,4000
3 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 850,00 - |
| C/C 14.284-0 BB SAL. EDUC - EDUCAÇÃO |
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
14382/000-2014
12621/2014
Outros/Não Aplicável
VANESSA VEIGA ZUCARELLI
0,00
1.200,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
222.656.048-36
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS - PROCESSO Nº |
| 0000824-27.2003.8.26.0495 - EXECUÇÃO FISCAL - SERVIÇO ANEXO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
1.200,00
1.200,00
1,0000
0,00
14383/000-2014
12622/2014
Outros/Não Aplicável
ROGÉRIO TORRECILLAS
0,00
397,17
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
038.896.968-72
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS - PROCESSO Nº |
| 0009606-71.2013.8.26.0495 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
397,17
397,17
1,0000
0,00
14384/000-2014
12623/2014
Outros/Não Aplicável
ALINE SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
0,00
1.985,86
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
420.681.018-40
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0009606-71.2013.8.26.0495 - VARA DO |
| JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
1.985,86
1.985,86
1,0000
13.159,03
14389/001-2014
12616/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFs DURANTE 2014 - REC. FEDERAIS - EDUCAÇÃO
13.159,03
13.159,03
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
16
7.664,46
14391/001-2014
12618/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
7.664,46
7.664,46
1,0000
0,00
14406/000-2014
12471/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
350,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . SPOT DE 30" SENDO 02 INSERÇÕES/DIA ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE DEZEMBRO |
| - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA MUNCIAL |
| CONTRA A AIDS E QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIA 1 E 5 DE DEZEMBRO DE 2014 - C/C 624.023-0 CEF - |
| SAÚDE |
350,00
35,00
SV
10,0000
0,00
14449/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. SERÁ UTILIZADO NO |
| EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS VILA NOVA NO DIA 11/12/2014 - C/C 27.900-5 B.B. |
| - F.M.ASSIT. SOCIAL |
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
0,00
14462/000-2014
12672/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
700,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
| 1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA . E DE UM COMPRESSOR - OLSEM - PARA USO DO |
| ARAPONGAL OESTE - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
700,00
700,00
SV
1,0000
0,00
14463/000-2014
12671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
| 1 - CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA - C/C |
| 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
120,00
SV
1,0000
0,00
14465/000-2014
12673/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
680,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
| 1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PARA USO DA UNIDADE ESF AGROCHÁ - C/C 255-9 |
| C.E.F. - SAÚDE |
680,00
680,00
SV
1,0000
0,00
14467/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO |
| EVENTO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS BLOCO B NO DIA 09/12/2014 - C/C 27.900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
0,00
14469/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO |
| EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS CENTRAL NO DIA 12/12/2014 - C/C 27.900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
0,00
14481/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ REALIZADO NO |
| EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS SCFV-SERV. DE CONVIVÊNCIA E |
| FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E AÇÃO JOVEM DO CRAS ARAPONGAL NO DIA 01/12/2014, NO TEATRO |
| VILMA BERTELLI (KKKK) - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
0,00
14489/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO |
| EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS ARAPONGAL NO DIA 17/12/2014 - C/C 27.900-5 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
7.715,61
14499/001-2014
12819/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO |
| Nº 017/B/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR C/C : 0903/006/253-2 - |
| BANCO CEF - SAÚDE |
7.715,61
7.715,61
1,0000
0,00
14654/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
525,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
| 4 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ATENDER SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
| VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA EEF 7898 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 525,00 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
75,00
75,00
HR
1,0000
3 - SERVIÇO DE TROCA. TERMINAL DE DIREÇÃO
150,00
75,00
HR
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
16
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14674/000-2014
12670/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
350,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
| 1 - CONSERTO DE DISPARADOR DE RAIOS-X - PROCION - PARA USO DO SETOR SAÚDE BUCAL DA |
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
350,00
350,00
SV
1,0000
0,00
14718/000-2014
12858/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
250,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
| 1 - VEICULAÇÃO EM MIDIA INDOOR . Durante 1 mês, vinhetas de 15 segundos, tv lcd, localizadas em 2 |
| supermercados e loja de conveniência na cidade de Registro - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL |
| DE LUTA CONTRA A AIDS - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
250,00
250,00
SV
1,0000
862,40
14757/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 3 - REPARO. DO ALTERNADOR - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., |
| PLACA EHE 7191 KOMBI. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 862,40 - C/C 368-7 CEF - FUNDEB/14 - FUNDEB |
362,60
362,60
UN
1,0000
1 - BATERIA 45 AMPERES
274,40
274,40
UN
1,0000
2 - CHICOTE ELETRICO. LIGAÇÃO BUZINA
225,40
225,40
PÇ
1,0000
0,00
14758/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
750,00
12.00.12.365.3.3.90.39.02
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - SERVIÇO. TROCA DE FREIO DE MÃO
150,00
75,00
HR
2,0000
| 6 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E., VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM |
| DESCONTO R$ 750,00 - C/C 368-7 CEF - FUNDEB |
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO. TROCA LONA DE FREIO TRASEIRO
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO. TROCA DE PARABARRO
75,00
75,00
HR
1,0000
5 - SERVIÇO DE TROCA. CABO DE FREIO ESTACIONÁRIO
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14763/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
12.00.12.365.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - REVISÃO ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E., VEÍCULO KOMBI, PLACA EHE 7191 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 200,00 - C/C 368-7 CEF - |
| FUNDEB |
200,00
50,00
HR
4,0000
0,00
14806/000-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
-2.774,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6222/7-2014 - MOTIVO: ALTA DE PACIENTES
-2.774,00
-2.774,00
1,0000
8.400,00
14818/000-2014
12208/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG, com as seguintes especificações: painel mecânico resistente e |
| ergonômico, tecla de turbo limpeza, mínimo de 20 programas de lavagem, 04 níveis de água, tecla para adiar |
| a centrifugação, gaveta interna multidispenser (distribui automaticamente o sabão, amaciante e alvejante), |
| sistema seca rápido de centrifugação, turbo suspensão pneumática com duplo sistema de amortecimento, |
| cesto em polipropileno especial, com tratamento anticorrosivo gabinete em zyncplus de aço, com garantia |
| contra corrosão, centrifugação de 750 RPM. Cor branca. Dimensões aproximadas (LxAxP): 66x103x70cm. |
| Garantia mínima de 01 (um) ano. 110V. - ELECTROLUX - LT12F - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR, |
| FOROS MICROONDAS, PROJETORES MULTIMÍDIA E POLTRONAS GIRATÓRIAS PARA AS UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.400,00
1.400,00
UN
6,0000
195,16
14821/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
195,16
17.000,00
SV
0,0100
1.290,66
14821/004-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.290,66
17.000,00
SV
0,0800
451,73
14821/005-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
451,73
17.000,00
SV
0,0300
903,46
14821/006-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
16
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
903,46
17.000,00
SV
0,0500
0,00
14821/007-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
967,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
967,99
SV
0,0600
17.000,00
24,86
14841/001-2014
13035/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
24,86
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
24,86
24,86
1,0000
225,00
14858/001-2014
13068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
225,00
225,00
1,0000
0,00
14861/000-2014
13060/2014
Outros/Não Aplicável
RUI DUARTE CORDEIRO
0,00
2.335,64
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
218.398.858-40
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005897 - 28.2013.8.26.0495 - EMBARGOS |
| DE EXECUÇÃO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
2.335,64
2.335,64
1,0000
364,80
14884/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS |
| CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
364,80
9,60
KG
38,0000
0,00
14894/000-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.768,55
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
3 - EXAME DE TGP
276,00
1,15
SV
240,0000
1 - EXAME DE ACIDO URICO
463,30
1,13
SV
410,0000
4 - EXAME DE UREIA - PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
753,25
1,15
SV
655,0000
2 - EXAME DE TGO
276,00
1,15
SV
240,0000
0,00
14898/001-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
354,64
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. |
| Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após |
| moldagem com pasta zinco-enólica. - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/306-7 CEF - SAÚDE |
354,64
32,24
SV
11,0000
0,00
14899/001-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
1.266,16
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica |
| ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de |
| 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de |
| acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com |
| devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções |
| cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de |
| dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina |
| acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou |
| cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, |
| isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato |
| adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. |
| Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna |
| isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas |
| com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de |
| dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à |
| solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de |
| prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. |
| Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas |
| nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin |
1.266,16
90,44
SV
14,0000
0,00
14984/001-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
11.033,01
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
8 - EXAME DE TGO
235,75
1,15
SV
205,0000
10 - EXAME DE UREIA
172,50
1,15
SV
150,0000
12 - EXAME DE POTASSIO
165,60
1,15
SV
144,0000
14 - EXAME DE BETA HCG
110,67
5,27
SV
21,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
16
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,72
4,86
SV
2,0000
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
163,62
1,62
SV
101,0000
11 - EXAME DE SODIO
148,35
1,15
SV
129,0000
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
5.321,40
10,86
SV
490,0000
5 - EXAME DE URINA TIPO I
1.017,36
1,62
SV
628,0000
1 - EXAME DE GLICEMIA
791,16
1,14
SV
694,0000
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
34,02
2,43
SV
14,0000
9 - EXAME DE TGP
235,75
1,15
SV
205,0000
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
3,63
1,21
SV
3,0000
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.778,76
2,43
SV
732,0000
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
584,82
1,62
SV
361,0000
6 - EXAME DE ACIDO URICO
258,77
1,13
SV
229,0000
15 - EXAME DE AMILASE
1,13
1,13
SV
1,0000
0,00
15044/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
2.352,40
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - TP: 011/2013 - CT: 008/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº |
| 0281.673-63/2008 MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO |
| MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO |
2.352,40
2.352,40
1,0000
4.026,31
15178/003-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE |
| CONTAS DE ÁGUA - DES. AGRÁRIO |
4.026,31
4.026,31
1,0000
98.900,00
15240/001-2014
13355/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
98.900,00
98.900,00
1,0000
58.400,00
15241/001-2014
13356/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/244-3 CEF - MS PACS - SAÚDE |
58.400,00
58.400,00
1,0000
170,62
15603/000-2014
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
05.248.172/0001-00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 164 - 13.671,34 (EMP. 13488/1, 2190/9, 2190/10, 13488/2, 2190/8)
170,62
170,62
1,0000
1.344,00
15634/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição |
| a definir. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 3669 - C/C 0903/006/624023-0 - SAÚDE |
1.344,00
672,00
SV
2,0000
0,00
15876/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
495,89
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 147 - R$ 14.168,31 (EMP. 5189/2)
495,89
495,89
1,0000
0,00
15877/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
730,58
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 146 - R$ 20.873,70 (EMP. 5921/2)
730,58
730,58
1,0000
0,00
15878/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
36,84
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 628 - R$ 669,85 (EMP. 5292/4)
36,84
36,84
1,0000
0,00
15879/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 186 - R$ 4.313,84 (EMP. 13198/1)
474,52
474,52
1,0000
0,00
15880/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 190 - R$ 1.550,00 (EMP. 2635/8)
170,50
170,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
16
0,00
15881/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
150,22
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3032 - R$ 4.552,20 (EMP. 10676/3)
150,22
150,22
1,0000
0,00
15882/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.746,70
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3031 - R$ 83.233,28 (EMP. 6901/4)
2.746,70
2.746,70
1,0000
0,00
15883/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
56,97
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 629 - R$ 1.035,85 (EMP. 5292/5)
56,97
56,97
1,0000
300,00
15885/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
300,00
300,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014
300,00
300,00
1,0000
761,56
15886/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
761,56
761,56
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2014
761,56
761,56
1,0000
0,00
15887/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38,40
38,40
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2014
38,40
38,40
1,0000
0,00
15888/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
205.537,70
0,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO 11/12 A 20/12/2014 - SAÚDE
205.537,70
205.537,70
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 7 de Janeiro de 2015.
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